Our Articles

 

1.    DİNAMO ERP SİSTEM TANIMLARI 1

1.1     Stok Kartı Tanımları (STOK00) 1

1.2     Cari Hesap Kartı Tanımları (CARI00) 1

1.3     İşyeri Bilgileri (IDARI00) 2

1.4     Ürün Ağacı (BOMU01) 2

2.    SATIŞ SÜRECİ 3

2.1     Satış Teklifi(TEKL40) 3

2.2     Satış Siparişi(STOK40) 4

3.    SATIN ALMA SÜRECİ 4

3.1     Satın Alma Talebi(STOK47) 4

3.2     Satın Alma Teklifi(STOK45) 4

3.3     Satın Alma Siparişi(STOK46) 5

3.4     Satın Alma İrsaliyesi (STOK29) 5

3.5     Satın Alma Faturası (STOK74) 5

4.    ÜRETİM SÜREÇLERİ 5

4.1     Bire-Bir İş Emri Oluşturma(STOK40) 6

4.2     İş Emri Malzeme (Hammadde) Atama (STOK83) 6

4.3     Atölye İçi Süre Takip Fişi (SFDC20) 6

4.4     Üretim Fişi (STOK20) 7

5.    SEVKİYAT SÜRECİ 7

5.1     Sevk İrsaliyesi (STOK60) 8

5.2     Satış Faturası (STOK70) 8

Arz- talep döngüsü dahilinde müşterilerden alınan siparişler işletmeler nezdinde finansal kaynaklar, işgücü, makine vb. bileşenler bir araya getirilerek bir plan dahilinde çeşitli süreçlerden geçer ve üretilen mamuller ya da hizmetler müşteriler ile buluşturulur.

Tüm bu döngünün kontrolünün sağlanması ve efektif bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla birçok yöntem kullanılmaktadır. Erp programları bu yöntemlerin araçlarından biridir.

Dinamo Erp üzerinde bir ürünün sipariş girişinden ürün sevkiyatına kadar adım adım gerçekleştirilen prosedürleri incelenecektir.

1.  DİNAMO ERP SİSTEM TANIMLARI

1.1     Stok Kartı Tanımları (STOK00)

Bir Erp programında satılan, satın alınan, üretilen her bir girdinin ihtiyaçlar dahilinde detaylandırılarak programa tanıtılması ilk adım olabilir. Bu amaçla stok kartı uygulamaları kullanılmaktadır. Dinamo ERP için STOK00 uygulaması, stokların oldukça detaylı bir şekilde Erp sisteminde kimliklendirildiği uygulamadır.

Stok kartı açılırken dikkate alınması gereken bir kodlama yaklaşımı olması gereklidir. Bu yaklaşım ile verilerin düzenli ve hiyerarşik bir yapıda tutulması hedeflenmektedir.

Dinamo Erp kodlama sistematiğinde Ana ve Detay kod yaklaşımı kurgulanmıştır.

Bu sistematikte kullanıcının ihtiyacına göre stoklar öncelikle Ana kod olarak gruplandırılacak. Ardından Detay kodlar bu gruplar içerisinde yer alacaktır.

Örnek bir kurgu tabloda verilmiştir.

Belirlenen yaklaşımla stok kartı açılmak istenirse adımlar:

·      Bu aşamada öncelikle stok birimleri eğer tanımlanmamış ise bu birimlerin tanımlanması gerekir.

·     Stok birimlerini tanımlamak için STOK00 uygulamasında yer alan Birim seçeneğine sağ tıklanıp ‘Grup Kodu Tanımlarını Değiştir(STUNIT) seçilir.

·      Açılan ekranda kod sütununa birimler girilir açıklama kısmına ise birimlerin karşılığı yazılarak kaydedilir. Birimler tanımlanmış olur.

·      Kod sistematiğinize uygun ana kod tanımlandıktan sonra detay kodlar sırasıyla tanımlanacaktır.

·      Belirlenen bir stok kartını oluşturmak için sırasıyla sistematikte oluşturulan kod Kod ile belirtilen alana girilir ve daha sonra kart hiyerarşisindeki yeri için Ana/Detay ikili seçeneğinden uygun olan seçilir ve ardından Birim girilir. Kart Türü detayında ise stokun tipi seçilir.

·      Oluşturulmuş bir stok kartı hiyerarşisi örnekte mevcuttur.

1.2     Cari Hesap Kartı Tanımları (CARI00)

Cari hesap kodları müşteriler, tedarikçiler, bankalar vb. farklı muhatapların Erp sisteminde ifade edildiği ve bir hiyerarşik yaklaşımla Erp sistemine aktarıldığı kartlardır. Firma kimlikleridirler kısaca. Bu kodlar Dinamo Erp de yine ANA ve DETAY kod yaklaşımıyla sınıflandırılmaktadır. Genel muhasebe kartlarında oturmuş olan yaklaşımla detay kartlar oluşturulabilir. Buna bir örnek aşağıdadır.

Cari hesap kartı açılırken;

·      Kod hiyerarşisi kurgulandıktan sonra Dinamoda Erp’de Finans modülü altında Cari Hesap Kart Tanımları seçilir.

·      Kod ile belirtilen boşluk belirlenen cari hesap kodu ile doldurulup Unvan ise ilgili cari kart ünvanı veya hiyerarşide yer alan ana kod ismi ile doldurulur. Bu noktada kaydet denildiğinde cari hesap kartı kaydedilebilir. Ancak cari hesap kartının sağlıklı çalışması için mutlaka doldurulması gereken satırlar mevcuttur.

·      Cari hesap kartında adres, vergi no veya kimlik no satırlarını içeren ve muhasebe bağlantısı satırını içeren kırmızı kutucukla sınırlandırılmış bilgilerin sisteme girilmesi gereklidir. Bu veriler ile basit bir cari kart yaratılmış olur.  Ancak e-İrsaliye, e-fatura gibi etkileşim gerektiren belgelerin yaratılması için cari hesap kartında daha detaylı bilgilerin işlenmesi gerekir. Bu işlemlerle ilgili konu bazında dokümanlar mevcuttur. İncelenebilir.

Oluşturulan cari kodlar için bir örnek.

1.3     İşyeri Bilgileri (IDARI00)

Erp programının doğru çalışabilmesi için müşteri kimliklerinin cari kartlar aracılığıyla tanımlandığı gibi Erp kullanıcısı firmanın da programda bir kimliğinin bulunması gerekir.

Kullanıcı firma bilgileri, adresler, banka hesapları, vergi kimlik bilgileri, e-dokuman bilgileri vs. tamamı Dinamo Erp programının İşyeri Bilgileri(IDARI00) uygulamasında tanımlanır.

İşyeri Bilgileri (IDARI00): Erp kullanıcısı firma bilgileri.

1.4     Ürün Ağacı (BOMU01)

Ürün ağaçları bir Erp programı için olmazsa olmaz bileşenlerden biridir.

Satın almadan üretim planlamaya, maliyetlendirmeden çeşitli raporlama süreçlerine kadar her noktaya uzanan ürün ağaçları oldukça dikkatli ve firma ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmalıdır.

Eğer ürün ağacı tasarımları ve geliştirmeleri yetersiz ve eksik yapılacak olursa firmanın yönetilmesi kaotik bir düzende ilerleyecek ve doğru veriler asla elde edilemeyecektir.  Bu durum da ölçülemeyen ve değerlendirilemeyen süreçlerin yönetilemeyeceği ve muazzam kayıplara ortaya çıkacağı anlamına gelir.

Dinamo Erp Planlama modulü altında Ön Görülen Standart Ürün Ağacı (BOM BOO) uygulaması ile ürün ağaçları tanımlanır.

Ürün ağaçlarının tanımlanması için eğer kullanılıyor ise tezgâh tanımları, operasyon tanımları, operatör tanımları vb. gerekli farklı bileşenlerin de tanımlanması zorunludur. Bu tanımlar mamule ve detaylandırma ihtiyacına göre değişkenlik gösterir.

Tezgâh Tanımları(IMLT00): Üretim kurgusunun doğru oluşturulup süreçlerin Erp üzerinde planlanabilmesi için tezgâh tanımlarının yapılması gerekir. Bu tanımlar özellikle mamulün üretimi aşamasında kullanılacağı için tanımlanması son derece önemlidir.

Tanımlanmış örnek tezgâhlar:

Operasyon Türleri(IMLT01): Proseslerin tanımlandığı uygulamadır. Mamulün üretim safhasında yapılan işler örneğin kumlama, boyama, delme vb mamule bağlı prosesler Dinamo Erp’de bu uygulama yardımıyla tanımlanır.

Operasyon türleri:

Operatör Türleri(PERST0): Bu uygulama aracılığıyla üretimdeki bir operasyonu gerçekleştiren operatör tanımlanır.

Operatör Tanımları(PERS00I): Operatör türleri tanımlandıktan sonra operatörler tanımlanmalı ve türleri belirtilmelidir. Uygulama bu amaçla tasarlanmıştır.

Operatör Tanımları(PERS00I): Kaydedilmiş operatörler.

Öngörülen Standart Ürün Ağacı BOM BOO(BOMU01): Üretimde gerekli olan etkenler tanımlandıktan sonra ürün ağaçlarının Dinamo Erp’de tasarlanması aşamasına geçilir.

H kablo ürün ağacı:  Resimde görülen basit düzeyde malzeme basit düzeyde 2 çeşit hammaddeden oluşup 1 tezgâhta 1 operasyon sonucunda üretilen bir parçadır. Bu parça için ürün ağacı uygulamasından sonra siparişten sevkiyata kadar olan süreçler basit düzeyde inceleniyor olacaktır.

Dinamo Erp’de ürün ağacı oluşturma aşamaları:

Öncelikle BOMU01 uygulaması açılır.

·      Yeni butonu yardımıyla bir ürün ağacı föyü oluşturulur.

·      Ürün ağacı oluşturulacak stok kalemi seçilir.

·      Hammaddeler ve tezgâhlar yukarıdan aşağı üretimin akışına göre sıralanır.

·      Aynı aşamada olan hammaddeler ve operasyonlara aynı sıra numarası verilir.

·      Hammadde miktarları ve operasyon süreleri işlenir.

·      Tezgâh satırlarında operasyon kodları seçilir.

·      Son olarak belge kaydedilir ve ürün ağacı oluşturulur.

2.  SATIŞ SÜRECİ

Satış süreçleri Erp programlarında basit düzeyde satış teklifi ile başlar ve sonrasında sipariş ile devam eder.

2.1     Satış Teklifi(TEKL40)

Dinamo Erp’ de satış teklifi TEKL40 uygulaması aracılığıyla oluşturulur.

·      Satış Teklifi oluşturma aşamaları:

·      Satış modülü altında Satış Teklifi ve ardından Satış Teklif Girişi seçilir.

·      Yeni butonu ile yeni bir belge oluşturulur.

·      Teklif verilen cari seçilir.

·      Teklif verilen stok kalemi için sütunlarda stok kodu, miktar, fiyat, tarihler vb. zorunlu bilgiler doldurulur.

·      Teklif kaydedilir.

Satış Teklifi(TEKL40): Oluşturulmuş bir teklif örneği:

2.2     Satış Siparişi(STOK40)

Dinamo Erp’ de satış siparişi STOK40 uygulaması aracılığıyla oluşturulur.

Satış siparişi oluşturma aşamaları:

·      Satış modülü altında Satış Siparişi/Öngörüler ve ardından Satış Siparişi seçilir.

·      Yeni butonu ile yeni bir belge oluşturulur.

·      Sipariş önceki teklif belgesinden çekilebilir ya da yeni bir cari seçilerek stok kodu vs. bilgiler doldurulup oluşturulabilir.

·      Sipariş kaydedilir.

Satış Siparişi (STOK40): Üretilen mal(mamul)satış siparişi örneği.

Satış Siparişi (STOK40): Ticari mal satış siparişi örneği

3.  SATIN ALMA SÜRECİ

Satın alma aşamaları, satış süreçlerine benzer bir şekilde basit düzeyde talep ile başlar teklif ve sipariş adımları ile devam eder, irsaliye ve fatura girişi ile sonlanır.

3.1     Satın Alma Talebi(STOK47)

Dinamo Erp’ de satın alma talebi STOK47 uygulaması aracılığıyla oluşturulur.

Satın alma talebi oluşturma aşamaları:

·      Satın alma modülü altında İç Satın alma Talebi seçeneği seçilir.

·      Yeni butonu ile yeni bir belge oluşturulur.

·      Talep eden bölüm ve talep eden personel seçilir.

·      Talep edilen stok kalemi için sütunlarda stok kodu, miktar, fiyat, tarihler vb. zorunlu bilgiler doldurulur.

·      Talep kayıt edilir.

Satın Alma Talebi(STOK47): Oluşturulan satın alma talebi örneği

3.2     Satın Alma Teklifi(STOK45)

Dinamo Erp’ de satın alma teklifi STOK45 uygulaması aracılığıyla oluşturulur.

Satın alma teklifi oluşturma aşamaları:

·      Satınalma modülü altında Satınalma Teklifleri(Tedarikçiden) seçeneği seçilir. 

·      Yeni butonu ile yeni bir belge oluşturulur.

·  Teklif taleplerden seçilebilir ya da tedarikçi carisi girilerek stok kartı, miktarı, fiyatlar ve tarih bilgileri girilerek bağımsız bir teklif hazırlanabilir.

·      Teklif kaydedilir.

Satın Alma Teklifi(STOK45): Taleplerden çekilerek oluşturulan bir teklif örneği.

3.3     Satın Alma Siparişi(STOK46)

Dinamo Erp’ de satın alma siparişi STOK46 uygulaması aracılığıyla oluşturulur.

Satın alma siparişi oluşturma aşamaları:

·      Satın alma modülü altında Satın alma Siparişi(Tedarikçiye) seçeneği seçilir.

·      Yeni butonu ile yeni bir belge oluşturulur.

·      Sipariş önceki talep belgesinden çekilebilir ya da yeni bir cari seçilerek stok kodu vs. bilgiler doldurulup oluşturulabilir.

·      Sipariş kaydedilir.

Satın Alma Siparişi(STOK46): Talepten çekilerek oluşturulmuş bir satın alma siparişi örneği.

3.4     Satın Alma İrsaliyesi (STOK29)

Dinamo Erp’ de stok girişi STOK29 uygulaması aracılığıyla oluşturulur.

Satın alma irsaliyesi oluşturma aşamaları:

·      Satın alma modülü altında İrsaliyeler/Faturalar ve ardından Tedarikçi İrsaliyesi İle Depoya Giriş(Satın alma) seçeneği seçilir.

·      Yeni butonu ile yeni bir belge oluşturulur.

·      Stok kalemleri önceki sipariş belgesinden çekilebilir ya da yeni bir cari seçilerek stok kodu vs. bilgiler doldurulup oluşturulabilir.

·      Malzemenin tutulacağı depo seçilir

·      İrsaliye kaydedilir.

Satın Alma İrsaliyesi İle Depoya Giriş(STOK29): Siparişten stok kalemi çekilerek oluşturulmuş bir irsaliye.

3.5     Satın Alma Faturası (STOK74)

Dinamo Erp’ de satın alma faturası STOK74 uygulaması aracılığıyla oluşturulur.

Satın alma faturası oluşturma aşamaları:

·      Satın alma modülü altında İrsaliyeler/Faturalar ve ardından Tedarikçi Faturası(Satınalma) seçeneği seçilir.

·      Yeni butonu ile yeni bir belge oluşturulur.

·      Stok kalemleri önceki irsaliye belgesinden çekilebilir ya da yeni bir cari seçilerek stok kodu vs. bilgiler doldurulup oluşturulabilir.

·      Malzemenin tutulacağı depo seçilir

·      Fatura kaydedilir.

Satın Alma Faturası(STOK74): Satın alma irsaliyesinden oluşturulmuş bir fatura örneği.

4.  ÜRETİM SÜREÇLERİ

Mamullerin üretim süreçleri siparişler ile direkt ilişkilidir.  Dinamo Erp programında üretim süreçleri direkt sipariş aşamasında bire-bir siparişe üretim başlatılabilir.

Mrp hesaplamaları ile siparişi girilen malzemeler için satın alma ve üretim aşamaları teslim tarihleri ve miktarları zemininde bir plana yansıtılarak öneriler ile üretim süreci yönetilmeye çalışılır.

Örneğimizde Mrp’den gelen bir iş emri ile değil; Dinamo Erp’de üretim safhalarının daha kolay anlaşılabileceği siparişe bire bir üretim yöntemi kullanılacaktır.

Bu noktada üretim safhaları:

·      Ürün Ağaçlarından Çok Seviyeli Ana Üretim Planına(Mps) İş Emri Oluşturma(Bire-Bir Üretim): İş emri oluşturulur.

·      İş Emri Malzeme (Hammadde) Atama (STOK83): Oluşturulan Mps için hammadde rezervasyonu yapılır.

·      Atölye İçi Süre Takip Fişi(SFDC20) : İş emrinde yer alan her bir operasyon için bu fiş mamul siparişinde yer alan miktar tamamlanana kadar her operasyon sonucunda üretilen miktarlar bazında oluşturulur. Örneğin siparişte gerekli olan miktar 50 adet iken bir operasyonda 10 adet üretilir ve bu operasyon o anda kapatılır ise süre takip fişi yalnızca bu 10 adet malzeme için kesiliş olur. Kalan parçalar için farklı fişler kesilir.

·      Üretim Fişi(Stok20): Operasyon sonunda üretilen parçaların süre takip fişinden kayıtları alınarak stoka girişinin yapıldığı uygulamadır.

4.1     Bire-Bir İş Emri Oluşturma(STOK40)

Ürün Ağaçlarından Çok Seviyeli Ana Üretim Planına(Mps) İş Emri Oluşturma(Bire-Bir Üretim):

·      Satış siparişi işlevler sekmesinden bu seçenek seçilir.

·      Ardından gelen ekranda sırasıyla Mps Planı, Statüsü seçilir.

·      Sipariş Satırları butonu tıklanır.

·      Üretimi planlanan sipariş seçilir.

·      Mps Girişleri Aç butonuna tıklanarak bu sipariş için iş emirleri oluşturulur

Siparişe Bire-Bire Bir Üretim(STOK40): Bir sipariş için Mps’ e direkt iş emri girişi yapmak amacıyla kullanılır. Böylece bu sipariş için üretim süreçleri başlatılabilir. 

Açılan ara yüzden sırasıyla oklar takip edilerek Mps’ e iş emri oluşturulur.

Mps Giriş Kartı(MMPS10): Açıldığında oluşturulmuş olan iş emri görülebilir.

Burada oluşturulan Mps ile ilgili bütün veriler incelenebilir.

4.2     İş Emri Malzeme (Hammadde) Atama (STOK83)

Üretilmesi planlanan sipariş için oluşturulan iş emri dahilinde yer alan mamullerin hammaddelerinin rezervasyonunun yapılması gereklidir.

Böylece üretim esnasında hammaddeler plan dahilinde tüketilecektir.

Bu modülde safhalar:

·      STOK83 uygulamasına giriş yapıldıktan sonra yeni belge oluşturulur.

·      Mps listesinden söz konusu iş emri çekilir.

·      Hammadde bazında veren ve alan depolar seçilir.

·      Mps bağlantısı + Mps için malzeme transferi olarak seçilir.

·      Belge kaydedilir.

4.3     Atölye İçi Süre Takip Fişi (SFDC20)

İş Emrinde yer alan bir operasyonun gerçekleştirilmesi esnasında üretilen malzeme miktarı ve harcanan sürenin kaydının tutulduğu uygulamadır.

Bu uygulamada her operasyon için başlama ve bitirme zamanları tamamlanan miktarlar ve operatör bilgilerinin girilmesi zorunlu olup kayıt sonucunda bir süre takip fişi oluşmaktadır.

İşlem safhaları ise şöyledir,

·      Üretim Planlama modülünde Üretim Operasyon Bildirimleri ve ardından Üretim Süre Takibi Kayıtları seçenekleri seçilir.

·      Yeni belge oluşturulur

·      Satırlardan Mps No girilir.

·      Satırlardan İş No seçilir. Tamamlanan miktarlar, süreler, operatörler vb zorunlu alanlar girilir.

·      Belge kaydedilir.

4.4     Üretim Fişi (STOK20)

Üretim süre kaydı tutulan ve tamamlanan miktarlarda malzemeler için stoka giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve hammadde düşümlerinin yapılması gerekmektedir. STOK20 uygulaması bu amaçla tasarlanmış bir uygulamadır.

Üretilen malzemenin stoka girişi hammadde tüketme aşamaları:

·      SFDC20 uygulamasında süre kaydı tutulan fiş için üretim fişi oluşturmak amacıyla Üzerinde Bulunulan Satırın Üretim Fişini Oluştur buton tıklanarak. STOK20 üzerinde bir üretim fişi oluşturulur.

·      Bu safhada açılan ekrandan öncelikle depolar seçilmeli ardından ilgili satır seçilip Oluştur butonuna basılmalıdır.  Üretim fişi oluşur ve bu fişi görüntülemek için Üzerinde Bulunulan Satırın Belgesini Göster butonu yardımıyla STOK20 uygulamasında üretim fişine gidilir.

·      Üretim fişinde öncelikle hammadde tüketimi için İşlevler sekmesinden Ürün Ağaçlarından Hammaddeleri Hesapla seçeneği ile hammaddeler hesaplanır.

·      Hesaplanan hammaddeler İmalat Formülleri sekmesinde incelenebilir. Buradaki satırlarda gerekli görülen düzeltmeler yapılır.

·      Ürün Bilgileri sekmesinde sütunlarda bulunan K onay kodu ile ürünün stoklara kullanılabilir durumda girişi onaylanır.

·      Belge kaydedilir ve üretim tamamlanır.

Süresi bildirilen parçaların tamamlandığına dair Üretim Fişi oluşturulmalıdır. Bunun için SFDC20 ekranında işaretlenen buton kullanılabilir.

Açılan şablondan üretim fişi, oklar sırasıyla takip edilerek oluşturulur ve Üretim Fişi(Stok20) uygulamasına aktarım gerçekleşir.

Bu uygulamada hammadde düşümü yapılması için işlevler menüsünden hammadde hesaplama seçeneklerinden uygun olan seçilmelidir.

Hammaddeler hesaplandıktan sonra kalite onayı da verilir. Ardından üretim fişi kesilir. Üretilen malzeme stoklara girmiş olur.

5.  SEVKİYAT SÜRECİ

Sevkiyat süreçleri temelde satış irsaliyesi ve irsaliyenin kapatılması için de satış faturası kesilerek tamamlanmış olur. Bu süreç ERP’de ürünün fiili takibinin tamamlandığı aşamadır.

5.1     Sevk İrsaliyesi (STOK60)

Sevk İrsaliyesi (STOK60): Üretilen malzemenin ya da ticari malzemenin sevk edildiği böylece stok düşümünün sağlandığı belgedir.

Dinamo Erp’de sevk irsaliyesi hazırlama aşamaları:

·      Satış modülünde İrsaliyeler/Faturalar seçeneği seçildikten sonra Sevk İrsaliyesi seçeneği seçilir.

·      Yeni belge oluşturulur.

·      Sipariş belgelerinden irsaliye oluşturulabileceği gibi Hızlı Giriş sekmesinden de malzeme bilgileri girilerek irsaliye oluşturulabilir.

·      Çıkış yapılacak depolar seçilir.

·      Taşıyıcı firma seçilir.

·      Belge kaydedilir.

5.2     Satış Faturası (STOK70)

Satış Faturası (STOK70): Üretilen malzemenin ya da ticari malzemenin satış faturasının kesildiği uygulamadır.

Dinamo Erp’de satış faturası hazırlama aşamaları:

·      Satış modülünde İrsaliyeler/Faturalar seçeneği seçildikten sonra Satış Faturası seçeneği seçilir.

·      Yeni belge oluşturulur.

·      İrsaliye belgelerinden fatura oluşturulabileceği gibi Hızlı Giriş sekmesinden de malzeme bilgileri girilerek fatura oluşturulabilir.

·      Belge kaydedilir.